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北京中医药大学附属护国寺中医医院
2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。
我院为独立编制，独立核算机构，无下属单位。
(二)人员构成情况
北京中医药大学附属护国寺中医医院行政编制0人;事业编制703人，实际481人;工勤编制0名，实际0人;长期聘用临时工 135人。
离退休人员592人，其中：离休9人，退休583人。
二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明
2020年北京中医药大学附属护国寺中医医院总支出安排55,919.35万元。其中：预算内资金安排10398.21万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排45,521.14万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排30.00万元。2019年收入预算64,887.81万元。2020年收入预算比2019年减少8,968.46万元。原因是减少了航空胡同新门诊楼改造费用及租金;降低药占比，减少药品及耗材费支出等。
三、主要支出情况
2020年支出预算按用途划分：(1)基本支出47,849.54万元，其中公用支出24,305.30万元。(2)项目支出预算8,069.81万元。主要项目是①专用设备购置920.4万元;②信息网络及软件购置更新20.96万元;③大型修缮3,250.54万元;④办公设备购置67.40万元;⑤退休人员体检费17.79万元;⑥中医绩效补贴1,452万元;⑦非编人员工资2,206.07万元;⑧医疗保障经费7万元;⑨区科委消渴病临床经验项目14.42万元;⑩科技新星项目4.6万元;⑪西城区第二批中医药传承工程15万元;⑫食堂废气净化设备尾款项目2.55万元;⑬电梯购置90万元;⑭基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等工作补贴经费1.08万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京中医药大学附属护国寺中医医院部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京中医药大学附属护国寺中医医院。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：
1.因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2020年财政拨款预算安排0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00 万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。
机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(二)政府采购预算说明
2020年涉及政府采购项目17个，预算资金为4,351.84万元。
(三)政府购买服务预算说明
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
2020年北京中医药大学附属护国寺中医医院预算内绩效评价项目5个，金额为5,096万元，具体项目绩效目标表见附表十二。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2020年我院未涉及国有资本经营预算财政拨款。
(六)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，我单位占用固定资产总额15,349.21万元。
截止2019年年底，本单位固定资产总额15,349.21万元其中车辆4台，金额为84.8万元;单位价值50万以上的通用设备5台，金额为704.91万元;单位价值100万元以上的专用设备16台，金额为5,262.13万元。
2020年部门预算：安排购置车辆0台，金额0元;安排购置单位价值50万以上的通用设备0台，金额为0万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备2台，金额为450万元。
请点击下载：
附件4：项目支出绩效目标申报表—门诊部装修改造工程.xlsx
附件4：项目支出绩效目标申报表—手术室装修改造项目.xlsx
