登录注册

北京中医药大学附属护国寺中医医院 北京中医药大学附属护国寺中医医院

您所在的位置: 首页 >>医院动态 >>信息公开

信息公开

北京中医药大学附属护国寺中医医院
2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-02-05 浏览次数:
字号: + -

  一、部门主要职责及机构设置情况

  (一)部门机构设置、职责

  我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院,全国示范中医医院,北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务,医学教学,医学研究,卫生技术人员继续教育,卫生医疗人员培训,保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质,以病人为中心,做好医教研防等各项工作,做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主,全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。

  我院为独立编制,独立核算机构,无下属单位。

  (二)人员构成情况

  北京中医药大学附属护国寺中医医院行政编制0人;事业编制703人,实际481人;工勤编制0名,实际0人;长期聘用临时工 135人。

  离退休人员592人,其中:离休9人,退休583人。


  二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

  2020年北京中医药大学附属护国寺中医医院总支出安排55,919.35万元。其中:预算内资金安排10398.21万元,财政专户资金安排0万元,其他资金安排45,521.14万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排30.00万元。2019年收入预算64,887.81万元。2020年收入预算比2019年减少8,968.46万元。原因是减少了航空胡同新门诊楼改造费用及租金;降低药占比,减少药品及耗材费支出等。


  三、主要支出情况

  2020年支出预算按用途划分:(1)基本支出47,849.54万元,其中公用支出24,305.30万元。(2)项目支出预算8,069.81万元。主要项目是①专用设备购置920.4万元;②信息网络及软件购置更新20.96万元;③大型修缮3,250.54万元;④办公设备购置67.40万元;⑤退休人员体检费17.79万元;⑥中医绩效补贴1,452万元;⑦非编人员工资2,206.07万元;⑧医疗保障经费7万元;⑨区科委消渴病临床经验项目14.42万元;⑩科技新星项目4.6万元;⑪西城区第二批中医药传承工程15万元;⑫食堂废气净化设备尾款项目2.55万元;⑬电梯购置90万元;⑭基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等工作补贴经费1.08万元。


  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京中医药大学附属护国寺中医医院部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京中医药大学附属护国寺中医医院。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元,其中:

  1.因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元,近两年均未有此类财政拨款预算安排。

  2.公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0.00万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元,近两年均未有此类财政拨款预算安排。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款预算安排0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00 万元。2019年财政拨款预算安排0.00万元,近两年均未有此类财政拨款预算安排。


  五、其他情况说明

  (一)机构运行经费说明

  2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0.00万元。

  机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (二)政府采购预算说明

  2020年涉及政府采购项目17个,预算资金为4,351.84万元。

  (三)政府购买服务预算说明

  2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00万元。

  (四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

  2020年北京中医药大学附属护国寺中医医院预算内绩效评价项目5个,金额为5,096万元,具体项目绩效目标表见附表十二。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2020年我院未涉及国有资本经营预算财政拨款。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,我单位占用固定资产总额15,349.21万元。

  截止2019年年底,本单位固定资产总额15,349.21万元其中车辆4台,金额为84.8万元;单位价值50万以上的通用设备5台,金额为704.91万元;单位价值100万元以上的专用设备16台,金额为5,262.13万元。

  2020年部门预算:安排购置车辆0台,金额0元;安排购置单位价值50万以上的通用设备0台,金额为0万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备2台,金额为450万元。


  请点击下载:

  附表1-11.docx

  附件4:项目支出绩效目标申报表—骨科手术设备.xlsx

  附件4:项目支出绩效目标申报表—门诊部装修改造工程.xlsx

  附件4:项目支出绩效目标申报表—手术室装修改造项目.xlsx

  附件4:项目支出绩效目标申报表—医院内科病房装修改造项目.xlsx

  附件4:项目支出绩效目标申报表—中医绩效考核.xlsx